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點、
于2019-10-23 10:56 发布 1689次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-10-23 10:58
你好营业成本=主营业务成本+其他业务成本,不包括营业外支出,期间费用
點、 追问
2019-10-24 08:41
老师,本月25-30号增值税发票系统升级,那这段时间可以网上勾选进项发票吗?
邹老师 解答
2019-10-24 08:44
你好,你所指的升级是开票软件升级,还是税局服务器升级?
2019-10-24 08:47
老师,这段时间应该是开票系统升级吧,不是税局服务器
你好,如果仅仅是开票系统升级,是不影响发票认证的
2019-10-24 09:29
老师,第三季度企业所得税季度申报表的本年累计金额指的是7月-9月的总和嘛?还是1-9月的总和呢?
2019-10-24 09:38
你好,是填写1至9月份的合计金额
2019-10-24 09:39
老师,不对吧?不应该是填第三季度的数据吗?
2019-10-24 09:43
你好,你认为不对的地方是?所得税申报表所属期虽然是季度的,但是表格的内容是本年累计金额所以不管是哪个季度都是填写本年累计金额,而不是本季度金额季度所得税应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额
2019-10-24 10:03
好的 老师,补交上年的企业所得税,未计提到“以前年度损益调整”科目,直接计提借.:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税 缴纳时,借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款 现在要怎么调整呢
2019-10-24 10:12
你好,这样做调整分录借;以前年度损益调整,贷;所得税费用借;利润分配——未分配利润,贷;以前年度损益调整
2019-10-24 10:21
老师,那企业所得税申报后还可以在线更正申报吗?
2019-10-24 10:26
你好,我这边是无法在线更正,有错误需要去税局大厅更正的
2019-10-24 10:31
老师,什么情况下属于小微型企业
2019-10-24 10:41
你好,年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元同时符合这三个条件就属于
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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2019-10-24 08:41
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2019-10-24 08:44
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2019-10-24 08:47
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2019-10-24 10:26
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