老师，月末和年末结转本年利润一样吗？都需要结转还是只要月末正常结转就行， 未分配利润期末―期初不等于利润总额，原因是什么呢

。。。 追问

2019-10-23 15:19

是只结转12末就行吗，之前1-11月也有结转

冰儿老师 解答

2019-10-23 15:19

就结转12月的，年末累计数就是全年的了。

。。。 追问

2019-10-23 15:29

老师，内账。
老板以为是盈利了等你了20万，其实是亏损的。拿这20万其实是公司的预收账款，我应该怎么做分录好

。。。 追问

2019-10-23 15:32

分红了20万

冰儿老师 解答

2019-10-23 15:35

 计提分红款：
  借：利润分配-应付股利
  贷：应付股利
  结转应付分红款：
  借：利润分配-未分配利润
  贷：利润分配-应付股利
  付分红款：
  借：应付股利
  贷：银行存款/现金

。。。 追问

2019-10-23 15:43

老师，公司其实没有盈利，也分红了，是这么写吗

冰儿老师 解答

2019-10-23 16:29

如是分红就这样写，如不是可以挂往来