科目 余额表期末数据里有两种固定资产，累计折旧也有期末数据，我在录金蝶软件中时，我该把累计折旧算在哪一个固定资产中呢？也有没明说是哪一个固定资产的累计折旧，见下方图片，求解

牛奶饼干 追问

2019-10-23 16:07

那我怎么知道每一个固定资产的累计折旧是多少呢？题干都没有分开来给数据？

辜老师 解答

2019-10-23 16:08

你这是题目还是实物，实务中都是有固定资产清单的

牛奶饼干 追问

2019-10-23 16:21

这是题干给的。老师你帮我看一下下方图片，结合下，看我录入的期初数是不是对的？

牛奶饼干 追问

2019-10-23 16:23

还有这一张，看对不对，结合图1、图2

辜老师 解答

2019-10-23 16:29

你这是用科目余额表的期末数录入期初数吗

牛奶饼干 追问

2019-10-23 16:35

对啊！

辜老师 解答

2019-10-23 16:44

你累计折旧的余额不相符呀

牛奶饼干 追问

2019-10-23 16:52

下面是余额和题干相符了，但是也是不平衡呀，帮我看一下哪里出了问题了，固定资产的录入是不是这样的？

辜老师 解答

2019-10-23 16:56

图一是原始数据，图二是你录入的，是吧

牛奶饼干 追问

2019-10-23 17:00

图一是我在金蝶软件中录的，图二是会计学堂资料，我现在是要把会计学堂给的期初数据录到金蝶软件中

辜老师 解答

2019-10-23 17:20

录入没有问题，你现在是哪里不平衡

牛奶饼干 追问

2019-10-23 17:51

科目 余额表期初余额借方为60717.75，本年累计发生额为33178.55，到期末余额为什么是60717.75呢，是有问题呢还是。。。

辜老师 解答

2019-10-23 21:20

你图一，图二都没有你所说的数据呀

牛奶饼干 追问

2019-10-23 21:33

这个是另外一个问题了

辜老师 解答

2019-10-24 08:10

你这是指金蝶里面的数据吗