请问老师固定资产摄像机折旧为0了，是不是借：管理费用负数，贷：累计折旧负数，期末怎么结转计算？

优点文化传媒 追问

2019-10-24 07:11

管理费用结转到贷方是写正数吗

bamboo老师 解答

2019-10-24 07:14

计提折旧的时候进入管理费用 现在结转累计折旧不用管理费用科目了

优点文化传媒 追问

2019-10-24 07:24

是把净残值提光了，不知该怎么办

bamboo老师 解答

2019-10-24 07:27

您有没有预留净残值？预留后把净残值也计提到折旧了？

优点文化传媒 追问

2019-10-24 07:31

以前会计做的刚到这家子，没看到预留的，只有凭证后贴了一个单子显示折旧表

优点文化传媒 追问

2019-10-24 07:47

是的

bamboo老师 解答

2019-10-24 08:01

借 管理费用 借方红字
贷 累计折旧 贷方红字

优点文化传媒 追问

2019-10-24 08:04

期末结转怎么结转

bamboo老师 解答

2019-10-24 08:19

借 管理费用
贷 本年利润