企业所得税申报附表三符合小型微利企业减免企业所得税这行的本年累计数是不是要去窗口填写的啊？有外地预缴的

Queen 花艺工作室(东大好亿莱) 追问

2019-10-24 09:57

它是自动跳出来的，然后手动再改是吗？

辜老师 解答

2019-10-24 09:58

这个是自己手动写的

Queen 花艺工作室(东大好亿莱) 追问

2019-10-24 10:02

它自动跳出来的数据是什么啊？

辜老师 解答

2019-10-24 10:03

看一下你具体的数据

Queen 花艺工作室(东大好亿莱) 追问

2019-10-24 10:05

是不是用上个季度的本年累计数加上自动跳出来的数据填在这个季度本年累计金额下面啊？

辜老师 解答

2019-10-24 10:07

不好意思，没明白你的意思

Queen 花艺工作室(东大好亿莱) 追问

2019-10-24 10:10

我可以图给你吗？

Queen 花艺工作室(东大好亿莱) 追问

2019-10-24 10:10

这是上个季度的，这个季度自动跳出来的数据是8026

辜老师 解答

2019-10-24 10:18

这里应该是按累计数填列的，你的利润总额是多少

Queen 花艺工作室(东大好亿莱) 追问

2019-10-24 10:19

40360

Queen 花艺工作室(东大好亿莱) 追问

2019-10-24 10:21

累计金额不好填写，手动改了之后保存还是现实之前跳出来的数据

Queen 花艺工作室(东大好亿莱) 追问

2019-10-24 10:22

我上个季度去窗口填的

辜老师 解答

2019-10-24 10:23

你40360，是小微企业，实际所得税应该是40360*25%*20%=2018
但是主表默认的税率是25%，所以主表算出来的是40360*25%=10090
所以两者的差额就要在这一栏体现

Queen 花艺工作室(东大好亿莱) 追问

2019-10-24 10:30

外地预缴的企业所得税在主表哪一行体现啊？

辜老师 解答

2019-10-24 10:35

填列在 减：实际已缴纳所得税额