老师，我司开了张普通发票金额为3229 ，餐饮行业，根据这张发票，我司是要缴纳增值税和个人所得税吗？

薄荷微凉 追问

2019-10-24 09:16

一般纳税人

薄荷微凉 追问

2019-10-24 09:19

我是想知道开出的这张票，需要缴纳哪些税种，然后供货商给我们开来的增值税专票又是怎么抵扣的，有些供货商开来的专票税率是13%.

meizi老师 解答

2019-10-24 09:22

你好 你开出去的发票涉及增值税、附加税、印花税的 以及企业所得税。 而你收到专票 你需要在申报之前在勾选平台去认证后申报抵扣

薄荷微凉 追问

2019-10-24 09:26

老师，能不能举个列，讲的太专业看不明白呢

meizi老师 解答

2019-10-24 09:30

你开票出去你就要按你6%的税率来交纳增值税   附加税就是根据你应交增值税的12%左右来交纳  印花税你涉及才缴纳 不涉及不缴纳。企业所得税你有利润才缴纳   到时按你利润总的25%来交纳

薄荷微凉 追问

2019-10-24 09:47

就是说目前开的这张发票是先不算所得税是吧，如果供货商的增值税率是13%，给我们抵扣的金额就多是吗

meizi老师 解答

2019-10-24 09:49

你好 是的   要等着你出了报表  申报所得税的时候 到时来报计提缴纳；你按发票上面的进项税额来抵扣就行  是的  税率高就抵扣的多

薄荷微凉 追问

2019-10-24 09:51

好的，太感谢老师的耐心回答

meizi老师 解答

2019-10-24 09:56

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