老师，小规模纳税人季度没有超过30万，申报增值税时，应征增值税不含税销售额（第一栏），怎么填

彪壮的墨镜 追问

2019-10-24 09:13

老师还需要填那些数字

月月老师 解答

2019-10-24 09:17

你好，就填上这个表格，其他的自动带出来了，你填好给我发个图片，我看一下。

彪壮的墨镜 追问

2019-10-24 09:19

老师，你看下

彪壮的墨镜 追问

2019-10-24 09:22

老师，我就填了第9、10、19、20栏，

月月老师 解答

2019-10-24 09:25

你好，图片不太清查，应补退金额那栏是零就可以了。

彪壮的墨镜 追问

2019-10-24 09:26

老师你看这个，

彪壮的墨镜 追问

2019-10-24 09:27

我就填了这4个数字

月月老师 解答

2019-10-24 09:33

你好，是的，这样就可以了。

彪壮的墨镜 追问

2019-10-24 09:34

老师，这里的免税销售额包括无票收入对吗

月月老师 解答

2019-10-24 09:36

你好，未达起征点的免税销售额包括无票收入申报的。

彪壮的墨镜 追问

2019-10-24 09:36

老师，那如果达到起征点，这个销售额不包括无票收入了吗

月月老师 解答

2019-10-24 09:37

你好，达到起征点，无票收入填在第一行，第一行=无票收入+普票+代开。

彪壮的墨镜 追问

2019-10-24 09:38

老师这个表怎么填

彪壮的墨镜 追问

2019-10-24 09:39

这个

月月老师 解答

2019-10-24 09:41

你好，你公司属于提供什么服务。

彪壮的墨镜 追问

2019-10-24 09:41

住宿

月月老师 解答

2019-10-24 09:43

你好，你可以直接保存就行。

彪壮的墨镜 追问

2019-10-24 09:44

老师减免税申报明细表也直接保存吗

月月老师 解答

2019-10-24 10:01

你好，是的，也是直接保存的。