送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-24 17:21

您好
请问单位有没有编制财务报表

会计小白 追问

2019-10-24 17:23

利润表为-930,资产负债表 资产0,负债类:其他应付款930,所有者权益类:未分配利润-930

bamboo老师 解答

2019-10-24 17:24

那让老板给100现金给财务 做笔分录
借:库存现金
贷:其他应付款 100

会计小白 追问

2019-10-24 17:25

老师,可是我资产负债表已经申报了  货币资金为0

bamboo老师 解答

2019-10-24 17:26

那您填季度所得税的时候 填0.01吧

会计小白 追问

2019-10-24 17:27

那我填了0.01与资产负债表不符,后期怎么调整

bamboo老师 解答

2019-10-24 17:28

后期补做一笔我上面的分录啊 按照上面那样做

会计小白 追问

2019-10-24 17:30

我资产负债表需要重新更正申报吗

bamboo老师 解答

2019-10-24 17:32

可以现在重新更正申报 回头补分录 然后对应填写所得税报表

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