老师还是你吗，刚刚交流过税控盘16个点发票开不了的

1+1=3的小幸福 追问

2019-10-24 20:41

我还有个问题，我四月底来的，现在我才知道这边也销货给江西，内账会计告诉我只是虚拟的假的，就是走账，我不知道啊我销货都是根据那个开出去的真实票做账的，现在我知道了三月也有一笔销过去的，六七八九也有这几个月我没做无票收入我直接这个月开出去可以吗全部13个点，那个三月的我都没来开不了16了我也没有报无票我直接开13个点那边也收13个点老板没损失啊，只是这样开票有风险吗

1+1=3的小幸福 追问

2019-10-24 20:44

这是咋整啊我完全不知掉这些虚拟走账的也要开票，也没银行进账就是自己公司两边都自己公司，我说的问题老师怎么做

bamboo老师 解答

2019-10-24 20:44

那您销货纪录是现在的还是以前期间的 如果您要开具现在税率的发票 最好把销货纪录做到4月1日后

1+1=3的小幸福 追问

2019-10-24 20:45

你的意思是我叫销货这边人把那笔做到四月一号，然后我六七八九没做收入不要紧吗，直接这个月全部开票出去13个点没问题吧

1+1=3的小幸福 追问

2019-10-24 20:46

可以吗老师。

1+1=3的小幸福 追问

2019-10-24 20:46

就一笔16个点的到时候我问下老板意见吧，那个时候我也没来，和我没关系

bamboo老师 解答

2019-10-24 20:47

做到四月一号以后
最好是做到您开具发票的当月 如果税务查到虽然您税率一样 但是有可能认为你是迟销售 让您缴纳滞纳金

1+1=3的小幸福 追问

2019-10-24 20:49

那我怎么办我没有做无票收入，老师，我完全不知情的啊

1+1=3的小幸福 追问

2019-10-24 20:49

这是虚拟的假的，内部的话其实也是要开票的是吗，真的是一塌糊涂

1+1=3的小幸福 追问

2019-10-24 20:50

那我现在该怎么办啊，年后辞职，我要是告知老板这个又要说我了，我来就交接一天没人告诉我这虚拟的

bamboo老师 解答

2019-10-24 20:51

您可以尽量把发货单日期往后面写 靠近开票月份 内部的您可以自己操作的
内部的话 看您老板要求 如果老板不要求的话 不开票也可以的 只要您成本没问题

1+1=3的小幸福 追问

2019-10-24 20:51

老师你的意思就是你出货了你可以不开票但是一定要做无票收入交税，反正呢就是不开票可以但你也要先交税，是这个意思嘛

1+1=3的小幸福 追问

2019-10-24 20:54

老师我理解不了意思，内部的话不开票也可以的，只要成本没问题什么意思，我们没有销货单这虚拟的没有销货单就是系统里面有出货日期，调系统的话有点麻烦因为内账会计月月也要结账了，没有销货单貌似，因为这是虚拟的走账

bamboo老师 解答

2019-10-24 20:54

我的意思是 如果老板同意 内部出货收款了 不开具发票 不做无票收入申报 只在内帐体现也可以的

1+1=3的小幸福 追问

2019-10-24 20:57

就是两套账吗不走公账收款了然后不开票，但是现在是那个erp系统有记录而且我也是下午才知道这是走账没有真实销货的也没收到钱，所以呢这个我到底要不要开票呢？老师这个erp系统税务局可以查看吗？我看我们系统有些现金收取也在这系统体现的，我这情况应该怎么办啊。如果是虚拟的是不是就是等同于销是假的，可以不开票啊

bamboo老师 解答

2019-10-24 20:59

走账没有真实销货的也没收到钱那您开具了发票往来怎么平呢 怎么结转销售成本呢 这是虚开
您erp系统是财务软件还是专门的进销存

1+1=3的小幸福 追问

2019-10-24 21:04

鬼知道他们怎么平，自己的公司两家啊，听说年底一次转款平了，这个告知我是虚拟的我到底要不要开票要开票就肯定要收款，专门做内账的吧和采购销货啊一起。

bamboo老师 解答

2019-10-24 21:06

没有发货就是走账 这样是虚开发票 如果老板坚持要开 就给老板开呗 老板最大 让老板写开具发票通知单 这样您就当不知道别的 老板通知您开具发票您就开具的

1+1=3的小幸福 追问

2019-10-24 21:14

没有发货但是呢造假发货单这也就是虚开发票啊，老师我想问下你，送货单怎么处理，每月的送货单。

bamboo老师 解答

2019-10-24 21:16

送货单找对方单位签字啊 然后回传给您 您可以做附件

1+1=3的小幸福 追问

2019-10-24 21:23

你的意思我叫商务搞个送货单然后给对方签字回传就好了，老师每月出库单怎么处理，我都不懂这个销货单附在哪里，是开销货发票后面附着吗，我看这里都没那样附件直接每月整理好放在那里

bamboo老师 解答

2019-10-24 21:26

是的  送货单对方签字回传 然后跟出库单 发票一起做销售收入凭证的附件

1+1=3的小幸福 追问

2019-10-24 21:26

那个erp肯定是对内的财务软件我外账用的金碟呢，老师他们那个系统不改，我直接叫商务做出货单子出来回传对方给到我就可以了吧。

bamboo老师 解答

2019-10-24 21:28

那是对内的软件 不让税务知道的话 不会看的
是的 送货单让商务做出货单子出来回传对方签字给到您就可以