你好，供应商应开普票的发票开成了专票，我司又抵扣了，请问如何做进项转出

欣新 追问

2019-10-25 09:45

此票产品是免税产品

耿老师 解答

2019-10-25 09:47

你好！那最好是让对方看红字发票冲回，你按原分录做红字

欣新 追问

2019-10-25 09:47

票面产品我司申请了免税优惠

欣新 追问

2019-10-25 09:49

我做进项转出不可以吗？

耿老师 解答

2019-10-25 09:49

你好！账务上原分录冲回就可以，（如果开红字发票的话） 否则 借：相关成本  贷：应交税费 应交增值税 进项税转出