进项税额转出要交税吗？

阳光 追问

2019-10-25 13:26

就是转出的这部分计入销项税额一起交税？

bamboo老师 解答

2019-10-25 13:26

对的 前期抵扣了进项 现在不需要抵扣

阳光 追问

2019-10-25 13:27

不能抵扣了为何还要交税？

bamboo老师 解答

2019-10-25 13:29

您前期抵扣了 少交了增值税 现在不允许抵扣要把少交的补上

阳光 追问

2019-10-25 13:31

哦哦，要是还未抵扣呢？

bamboo老师 解答

2019-10-25 13:32

还未抵扣 不抵扣 也不缴纳 视同没有发生

阳光 追问

2019-10-25 13:34

那发票己经开了怎么办？

bamboo老师 解答

2019-10-25 13:35

是您收到对方已经开具的发票么

阳光 追问

2019-10-25 13:36

是

bamboo老师 解答

2019-10-25 13:37

那您把发票退给对方就好了啊 不要做账务处理

阳光 追问

2019-10-25 13:40

好的，那对方怎么处理呢？作废吗？

bamboo老师 解答

2019-10-25 13:40

请问是的当月的发票还是隔月的

阳光 追问

2019-10-25 13:41

这是盘亏的发票

bamboo老师 解答

2019-10-25 13:42

是当月开具还是以前月份开具的

阳光 追问

2019-10-25 13:44

如果是当月或者以前月份开的怎么处理呢？

bamboo老师 解答

2019-10-25 13:45

当月的对方作废 以前月份的 对方开具红字发票

阳光 追问

2019-10-25 13:47

好的，谢谢

bamboo老师 解答

2019-10-25 13:49

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快