管理费用红冲怎么做分录

娇 追问

2019-10-28 09:08

根据这个报销单怎么做会计分录

邹老师 解答

2019-10-28 09:09

你好，这里核减的159是什么原因造成的？

娇 追问

2019-10-28 09:24

不知道，这审核不是我做的，我只负责录入凭证，审核的人离职了

邹老师 解答

2019-10-28 09:24

你好，159是之前有借款现在抵消了吗？
需要确定了159是如何核减的，才知道该如何做分录的

娇 追问

2019-10-28 09:30

我上个月开出的专票，没有体现销项，这个月红字冲红然后把销项体现出来，这样的会计分录对吗

邹老师 解答

2019-10-28 09:33

你好，是的，是这样做调整分录

娇 追问

2019-10-28 09:40

那个报销单就按1937来入账可以吗？少发票

娇 追问

2019-10-28 09:44

那是超出的部分金额，不给报销，应该怎么做分录

邹老师 解答

2019-10-28 09:48

你好，不给报销的159，那就是这样做分录的
借；管理费用——差旅费 1778，贷；库存现金等科目 1778

娇 追问

2019-10-28 09:52

后面少发票要管吗

邹老师 解答

2019-10-28 09:57

你好，1778没有按规定取得相应发票吗？