上个月有账做错，调账的话，是做相反分录还是做红字？

陈杨 追问

2019-10-28 16:20

红字分录是直接把数字那块写负数？

陈杨 追问

2019-10-28 16:20

还没做过，谢谢

meizi老师 解答

2019-10-28 16:22

你好 嗯 是的   直接分录不变 金额负数冲即可

陈杨 追问

2019-10-28 16:28

好的

meizi老师 解答

2019-10-28 16:29

好的  希望能帮到你

陈杨 追问

2019-10-28 16:35

总公司给分公司付款，当长期股权投资，两边如何做账

meizi老师 解答

2019-10-28 16:38

借：其他应收款-内部往来**分公司

贷：银行存款等
分公司会计分录:

借：银行存款等

贷：其他应付款--总公司

陈杨 追问

2019-10-28 16:57

今天一个老师让我这样

陈杨 追问

2019-10-28 16:57

我也是在这上面问的

meizi老师 解答

2019-10-28 16:58

你好分公司是非独立核算的话 应该是按上面的分录来做的  挂往来

陈杨 追问

2019-10-28 17:01

是独立核算的。

陈杨 追问

2019-10-28 17:02

企业所得税总公司汇算清缴

meizi老师 解答

2019-10-28 17:02

你好    独立核算的话 你才按纸上写的来做

陈杨 追问

2019-10-28 17:10

那我需要交哪些税

meizi老师 解答

2019-10-28 17:11

你好  分公司涉及缴纳印花税  总公司投资收益 会涉及企业所得税等