老师，我是做内账的。用金蝶软件做账，有两份销售单含税单价，现在客户要求以不含税单价结算

淡然 追问

2019-10-28 16:38

对。分录怎么样处理

宋生老师 解答

2019-10-28 16:40

你好！你实际收多少钱，就借现金等 贷主营业务收入 就好了。只看卖价

淡然 追问

2019-10-28 17:14

但我之前是含税做入账了

宋生老师 解答

2019-10-28 17:18

你好！这个没关系啊。你内账按实际来就好了，实际含税就含税

淡然 追问

2019-10-28 17:19

我系统的应收账款变了有还没核销的钱

淡然 追问

2019-10-28 17:20

7月份的货款，怎样冲销那税金

宋生老师 解答

2019-10-28 17:22

你好！你是说你当时按含税入账了。现在冲减应收的时候不够？

淡然 追问

2019-10-28 17:24

对

宋生老师 解答

2019-10-28 17:25

你好！你按含税入账的时候如何做的分录？做红字分录冲减多余的部分就好了

淡然 追问

2019-10-28 17:25

之前含税110元入账，现在他只付100元，变了应收款里还有10元没平账

宋生老师 解答

2019-10-28 17:25

你好！你当时入账怎么做的分录

淡然 追问

2019-10-28 17:26

系统是自动过账

宋生老师 解答

2019-10-28 17:26

你好！这个跟过账没关系了。你当时有做分录吗

淡然 追问

2019-10-28 17:53

那个红字分录是怎样做

宋生老师 解答

2019-10-29 08:25

你好！红字分录是跟你当时的蓝字分录一样，只是金额写负数了。
你含税110元入账，是不是借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税？

淡然 追问

2019-10-29 08:47

我内账没做税费的。直接是借应收账款，贷主营业务收入

宋生老师 解答

2019-10-29 10:28

您好！那你直接冲减主营业务收入就好了。