小规模，已确认收入交完税，但是发票未开，现在对方企业来开票，我怎么处理

瘦瘦的书包 追问

2019-10-29 10:10

做主营，税费

bamboo老师 解答

2019-10-29 10:11

那您现在做一笔相同的红字分录 然后再根据开具的发票做一份蓝字分录

瘦瘦的书包 追问

2019-10-29 10:17

就是把之前的收入冲掉，根据现在的开票再做一个分录？是这个意思？那我报税呢？

bamboo老师 解答

2019-10-29 10:18

对的 
报税的话 一个红字 一个蓝字 金额一致的话  申报表不需要体现 视同没有发生