员工报销差旅费50天，出差补贴按35元1天算，但是他实际住宿费的发票只开出来1天，其他都是充的，这个怎么办？那补贴的部分是不是也要拿其他发票充一下？

meizi老师

职称：中级会计师

2019-10-29 11:50

你好住宿费没有发票不能报销的用替票是有风险的你出差是需要写具体的出差明细及地点出差的住宿费发票上面都有地方的章的不然查到你们有可能无法税前扣除的你们最好按报销制度来报

anncyc 追问

2019-10-29 15:40

差旅费原则上是不是一定要有住宿费的发票？当天去当天回的不算是差旅费吧？

meizi老师解答

2019-10-29 15:46

你好是的必须要有发票入账不然你们还是无法税前扣除的实际是为了公司业务出差也是差旅费的比如做飞机这样的也是当天去当天回的可能

anncyc 追问

2019-10-29 16:55

就是一般按地域是吧？

meizi老师解答

2019-10-29 16:57

你好出差到时要看你们实际出差地来报销的是

精选问题

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老师，A产品发生料6、人工4、制费6是固定成本，单价2 问

如果这样算的话，收入0.6*20-0.6*（料6%2b人工4）-6固定成本-差旅办公6=-6，是亏损6呢答
计算增值税的税负率是应交税费除以不含税的收入问

是的，就是那样子的哈答
老师，做财务报表，有时候为了贷款要改动一下报表，其问

你好这个没有固定的，其实都是可以改的。答
您好老师，我们是做称重的，我们找了外面的人为客户问

你好，具体的改造什么的，你的固定资产吗？金额大吗？答

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