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七秒记忆
于2019-10-29 15:33 发布 769次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-10-29 15:34
你好 去查下是因为什么导致的差异 正常应该是一致的金额才对的 你看是账上做错了还是申报错误了
七秒记忆 追问
2019-10-29 15:36
我认为是申报错的
2019-10-29 15:37
不是,做帐错误
2019-10-29 15:38
账套留底比税务多
2019-10-29 15:39
看一下
meizi老师 解答
2019-10-29 15:45
你好 那你就去检查你申报 上期留抵是多少 你账上上期是多少 看是否有差额 挨着每期检查才行的
2019-10-29 15:51
之后的7-9月都是差的1150.45
2019-10-29 15:52
你好 那再去查第二季度是否有差异 如果第二季度没有差异 就是你第三季度的申报或者账务处理有问题
2019-10-29 15:55
查的结果就是4-6月份有差异
2019-10-29 15:56
现在的问题是我差不出具体哪笔有问题,现在的问题是怎么调账
2019-10-29 15:58
你好 这个需要你自己去检查具体是申报错误还是账务处理错误 你要挨着每月的增值税分录都要检查才行 不然你后面会一直有这个差异的
2019-10-29 16:00
我已经到检查过了,开票和无票收入都检查过了
2019-10-29 16:06
你好 你要去检查金额对不对 申报是自动出来税额 你要看你账上有没有做错 这个检查要你自己去查下
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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