借：应收账款 借方红字 贷：应交税费-应交增值税-销项税 贷方红字 主营业务收入 贷方红字 借：主营业务成本 借方红字 贷：库存商品 贷方红字 老师红冲的退货分录是这个?

look 追问

2019-10-29 16:25

那如果把结转成本这里写为
借:库存商品
贷：主营业务成本
可以吗

maize老师 解答

2019-10-29 16:31

不是，按你上面做，做负数

look 追问

2019-10-29 17:07

这样做不对吗？对后期报表有影响吗

maize老师 解答

2019-10-29 17:11

这个怕资产负债表和利润表勾稽关系不对，

look 追问

2019-10-29 17:19

那我做错了，要怎么处理？

maize老师 解答

2019-10-29 17:19

借：主营业务成本 借方红字
贷：库存商品 贷方红字 改成这样就可以，

look 追问

2019-10-29 17:27

那我的报表都出了，并且上税了

maize老师 解答

2019-10-29 17:39

你资产负债表和利润表勾稽关系对么，

look 追问

2019-10-29 17:41

成本出现负数

maize老师 解答

2019-10-29 17:43

主营业务成本是负数？你这个没有销售别的结转成本么？

look 追问

2019-10-29 18:00

结转了

maize老师 解答

2019-10-29 18:02

你说这个负数指的是啥，啥是负数？

look 追问

2019-10-29 18:03

主营业务成本结转了为负数

maize老师 解答

2019-10-29 18:49

退货那个比你销售那个结转成本要多么？

look 追问

2019-10-29 18:53

销售价低于进货价

maize老师 解答

2019-10-29 19:00

你这个明细账主营业务成本这个贷方金额是不是大于借方的，你这个红冲是不是大于你结转成本金额，我问这个，可以是负数啊，利润表没有说主营业务成本不能是负数

look 追问

2019-10-29 21:49

是这样的

maize老师 解答

2019-10-30 08:45

利润表的净利润累计数=资产负债表未分配利润的期末数-年初数 你这个做贷方勾稽关系对么？