公司是旅游咨询公司 没有出境旅游资质 主要代订房 定制旅游路线等 所以挂靠一家旅行社 客户把钱打到旅行社 旅行社 每月把毛利打到我公司 我们开毛利部分发票 服务费给旅行社 除此之外 我们公司员工会去订房 旅行社会把代垫房费打到我们公司 我们公司再把代垫房费打给员工 请问收旅行社代垫房费 这部分 我们公司要算收入吗

知性的小蚂蚁 追问

2019-10-30 12:15

那我银行收到旅行社的代垫房费算是我收取的费用吗

陈诗晗老师 解答

2019-10-30 12:16

不算，这是其他应付款，你是作为往来款处理

知性的小蚂蚁 追问

2019-10-30 12:51

那现在可以让旅行社把客户全款全部打给我们 我们开服务费发票给旅行社 员工订房费取得发票作为我们的营业成本 吗

陈诗晗老师 解答

2019-10-30 13:02

是的，就是这个意思。

知性的小蚂蚁 追问

2019-10-30 13:36

那你刚刚不是说收到的代垫房费不算收入吗

陈诗晗老师 解答

2019-10-30 13:37

你是中介机构，你只是对你实际收取的服务费计收入。
房费是酒店 的收入，你是作为代收代付款。

知性的小蚂蚁 追问

2019-10-30 13:52

那旅行社把全款打到我们公司 我们订的房费让酒店开发票给我们公司作为销售成本这样也可以吗 两种操作哪一种可以

陈诗晗老师 解答

2019-10-30 13:53

你收到的发票是什么发票

知性的小蚂蚁 追问

2019-10-30 13:54

定房费的发票…

陈诗晗老师 解答

2019-10-30 13:56

我的意思是，如果酒店给你开具发票，你是全额开具出去，你这就计电脑公司
如果酒店 不开，你就不是成本