小规模季报，一季度服饰不含税销售额30000,出租不动产不含税销售额收入28万，都开了增值税普通发票，上期购进税控设备900已申报未抵减，本期全额抵减，本期未发生应税行为，要怎么填表？

赵英老师 解答

2019-10-30 15:25

出租不动产填列在9%税率的服务，不动产和无形资产位置。

赵英老师 解答

2019-10-30 15:26

本期就是季度申报，本期没有收入不影响。

赵英老师 解答

2019-10-30 15:28

税控盘的抵扣填附表四，填到当期抵扣金额，期末可抵为0