送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-10-31 16:40

你好  借管理费用-单位部分社保贷应付职工薪酬-单位部分社保  借应付职工薪酬-单位部分社保  其他应收款-个人部分社保贷银行存款

廖海鸣 追问

2019-10-31 17:12

制造费用里的社保呢?

meizi老师 解答

2019-10-31 17:16

你好  一样的 你把分录把管理费用 替换成制造费用就行了

廖海鸣 追问

2019-10-31 17:17

也是要计提么?还是可以直接借制造费用,贷银行存款

meizi老师 解答

2019-10-31 17:18

嗯 是的 都需要按上面一样计提的

廖海鸣 追问

2019-10-31 17:20

最后结账的时候,制造费用——社保借方有余额怎么回事?

meizi老师 解答

2019-10-31 17:25

你好 你要月末结转到本年利润科目去

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