老师你好，上月的成本没有结转，下月可以结转不，这个分不分季度，假设9月成本没有结转10月份再结转可以吗或是8月份成本没有结转9月份再结转，这两个考不考虑季度因素，

徐阿富老师

职称：中级会计师

2019-10-31 17:55

你好，可以补结转的。

7828 追问

2019-10-31 18:01

也就是次月或者次季度结转也可以，最好不要这样长期做，补结转的时候摘要写清楚就行了，是这样吗老师。

徐阿富老师解答

2019-10-31 18:03

你好，是的没错，你表述的对的

精选问题

老师请问下，我们企业是职员-部门经理-总经理的这问

你好！是的，是可以的答
商标设计logo图案设计费用，应摊销多少期问

商标Logo设计费用摊销期，一般为5-10年，与商标有效期一致。答
我公司是一般纳税人建筑公司接了个运送土方的工问

关于能否开具 13% 税率的材料专票：如果建筑公司在运送土方工程中有销售材料的业务，且该材料适用 13% 的增值税税率，并且公司为一般纳税人，同时符合开具增值税专用发票的其他条件，那么是可以开具 13% 的材料专票的。要确保销售的材料业务与运送土方的工程业务能够分别核算，且有相应的进项发票用于抵扣，以避免税务风险。关于劳务费专票的税率：一般纳税人提供建筑劳务适用 9% 的税率。如果是清包工方式提供建筑服务，可以选择适用简易计税方法，按照 3% 的征收率开具增值税专用发票。答
购入固定资产，合同金额写明含税50万元。但款未付问

需要暂估入账。先借记固定资产，贷记应付账款。等收到发票再调整，冲销原暂估，按实际含税金额调整固定资产和应付账款。这样能及时反映资产价值。答
老师，制造业工厂商品规格几千种，做账的时候，几千种问

你好！正规的做法是这样。就像超市答

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