老师，9月份的凭证，我将应交税费--待抵扣进项税额写错了，从而也导致应付账款的金额也是错了，但是报表已经申报了，该怎么办？把进项税额写少了

青春侠 追问

2019-11-01 14:29

还没认证，凭证写错了，该怎么办老师，资产负债表也错了

郭老师 解答

2019-11-01 14:31

可以反结账修改。

青春侠 追问

2019-11-01 14:38

我已经申报了9月份的资产负债表了老师，我将这笔355.37的金额写错了，金额应该是855的

郭老师 解答

2019-11-01 14:41

可以这个月补做的

青春侠 追问

2019-11-01 14:46

怎么补呢老师？还有应付账款也是错了

郭老师 解答

2019-11-01 14:51

借待认证贷应付账款

青春侠 追问

2019-11-01 14:55

不能更正报表了是吧！因为都申报了

郭老师 解答

2019-11-01 15:01

可以去更正，去税务局修改

青春侠 追问

2019-11-01 15:05

资产负债表可以修改吗

郭老师 解答

2019-11-01 15:06

可以去税务局修改
自己的反结账修改

青春侠 追问

2019-11-01 15:17

老师，之前的应付账款应该是426777.78，我9月份的应付账款是434376.14，差了7598.36元，这个差额是汇率差，但是9月份我没有把这个差额计入，直接就挂应付账款了434376.14了，那10月份还要付给厂家实际是426777.78，之前挂的应付账款那就多出来了

郭老师 解答

2019-11-01 15:18

补做到这个月就可以的

青春侠 追问

2019-11-01 15:21

汇兑损益也可以放10月份补做吗？这个是做借方还是贷方呢

郭老师 解答

2019-11-01 15:31

可以放到10月份
借应付借财务费用负数