10月增值税申报主表中25栏“期初未缴税额（多缴为负数）”这个数据是从哪里来的，看了下9月申报主表，这栏数据还不是这个金额。申报表32栏“期末未缴税款（多缴为负数）”这栏是什么意思，列在这有什么用？还有26栏“实收出口开具专用缴款书退税额”这个是什么意思，通过勾稽关系看类似销项税额吗

山楂欠 追问

2019-11-02 12:12

老师我特意看了，27栏才是“本期已缴税额”是交的上期的。那25栏“期初未缴税额“是什么。还有26栏“实收出口开具专用缴款书退税额”，又参加了32栏“期末未缴税款“计算。感觉类似销项了

小云老师 解答

2019-11-02 12:31

本期已缴税额期初未缴税额这两个数是一样的，就是你10月交9月的

山楂欠 追问

2019-11-02 17:30

老师你是不是没有看我给的图片，上面这2个金额是不一样的

小云老师 解答

2019-11-02 17:51

在没有本期预交的情况下这两个数就是应该一样才对，你图片是缴的比较少，可能就是存在还欠税的情况，但具体是什么原因要这样操作肯定是你公司操作的人员才知道呀