小规模纳税人销售产品，一张开具增值税普通发票，一张是代开的增值税专用发票，在计提城维税时，计税依据是这两种发票的总金额，还是只是专用发票金额？

方向与定位 追问

2019-11-02 17:17

没有

方向与定位 追问

2019-11-02 17:18

这个题只有本月销售

bamboo老师 解答

2019-11-02 17:19

那您根据总的销售额计提吧

方向与定位 追问

2019-11-02 17:33

答案是按专票计提的

bamboo老师 解答

2019-11-02 17:35

所以我前面问您销售有没有超过多少
如果超过了就全额 不超过就专票
题目不写明 真是不好下手

方向与定位 追问

2019-11-02 17:38

这题只有本月销售额，本月计提的城维税

bamboo老师 解答

2019-11-02 17:39

没看见您的题 也没看见大概多少销售额
一、对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。
如果您销售额专票跟普票销售额超过 就要全额计提的