领导月发工资1万，扣回原单位2000元(由原单位发)，扣社保及公积金2000元，实发6000元，当时按8000元计提的管理费用，应该按1万元计提管理费用挂其他应付款\领导，现在我发现这个问题，我如下做行吗，补提费用挂往来？扣回领导工资末计提费用未挂往来现补提？借，管理费用\职工工资2000元，贷，其他应付款\领导2000元，行吗？求老师详细回答？

海之蓝 追问

2019-11-02 18:27

应为工资表上体现扣回原单位工资了，且17年及18年扣回原单位现在全部补发了，我不计提的话跟工资表不附呀？

海之蓝 追问

2019-11-02 18:28

不挂往来的话？

郭老师 解答

2019-11-02 18:29

对方支付，你不能做费用了
按八千计提就可以