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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-11-04 14:34

这个么，你问分录么，看下面这个图

xqq009 追问

2019-11-04 14:42

老师，社保个人部分，能不能用其他应付，

maize老师 解答

2019-11-04 14:44

可以的，其他应付款或者是其他应收款都可以

xqq009 追问

2019-11-04 14:48

老师，现在有个问题，难到了，就是，我们公司有4个人是挂靠人员，只上保险不发工资，只有一个人上保险发工资，那我这个其他应付款个人部分怎么办？会有余额吗？

maize老师 解答

2019-11-04 14:50

..........需要发工资才可以，现在社保局，和税局信息共享，你不发这个后续查到会罚款的，挂靠社保是违法的

xqq009 追问

2019-11-04 14:52

那老板不同意啊？，社保个人和企业部分已经公司交了，工资公司不会发了

maize老师 解答

2019-11-04 14:54

那你把这个个人部分这个其他应付款转营业外支出下面吧，借营业外支出 贷 其他应付款一社保 (个人负担)

xqq009 追问

2019-11-04 14:58

老师，摘要那写什么合适啊

maize老师 解答

2019-11-04 14:59

公司承担个人社保

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相关问题讨论
这个么，你问分录么，看下面这个图
2019-11-04 14:34:58
这个是根据上月去计提的，这个计提可以不需要表格直接看你们上个月交多少，根据这个去计提
2020-11-20 14:05:08
是的，也是需要后附表格的。
2019-03-12 10:50:37
您好！如果有通知书，就按通知书的做附件。一般是用申报表来计提。
2017-05-10 11:00:23
企业分配工资 1.借：××费用（管理/销售等） 2.贷：应付职工薪酬——工资 二、计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借：应付职工薪酬——工资 2.贷：应付职工薪酬——社保（个人部分） 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金／银行存款 四、上交杜保 1.借：应付职工薪酬——社保（企业部分+个人部分） 2.贷：库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借：应交税费——应交个人所得税 2.贷：银行存款
2020-03-04 15:49:07
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