送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-11-05 08:36

1.调整固定资产原始价值
2.调整已经计提的折旧

以上两步均再当期进行

wenwen 追问

2019-11-05 08:37

调整原始价值的分录怎么写?

轶尘老师 解答

2019-11-05 08:38

借:固定资产(红字)  贷:应付账款(红字)

wenwen 追问

2019-11-05 08:41

老师,我之前转固定资产的时候,是借:固定资产500万,贷:在建工程500万,我的在建工程确确实实是发生了500万,如果要往小了调,我应该是借:固定资产 红字,贷::在建工程 红字 吗

轶尘老师 解答

2019-11-05 08:43

既然在建工程发生500万 为什么结算没这么多??

wenwen 追问

2019-11-05 11:05

老师,是这样的,我们建造的固定资产,比如办公楼,都是包给个人的,开不了发票,我是按照发生额入的在建工程

轶尘老师 解答

2019-11-05 11:06

我建议你按照500万确认固定资产 所得税汇算清缴的时候把无票的差额部分调增

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