收到一张增值税发票，已做账务处理并认证抵扣，但是供应商发现发票开错了并红冲了。现在我这边账务要怎么做呀？分录是什么？

魁梧的未来 追问

2019-11-05 09:54

借:原材料
贷:应交税费-进项税转出

这样就可以了吗？不用勾稽供应商吗？

meizi老师 解答

2019-11-05 09:58

嗯 是的  是这样来转出的

魁梧的未来 追问

2019-11-05 10:01

然后我收到正确的发票又要怎么处理呢？

魁梧的未来 追问

2019-11-05 10:02

借:应交税费-进项票
     贷:原材料
这样吗？

meizi老师 解答

2019-11-05 10:04

你好   你先红冲红字发票的分录       做相反分录  收到正确的发票然后再做 借原材料  进项税贷银行存款等

魁梧的未来 追问

2019-11-05 10:09

好吧。谢谢老师

meizi老师 解答

2019-11-05 10:12

不客气的 帮到你就好