老师 请问发票多开了9.6 也不得付给供应商了 请问这个怎么做账？

alisa 那年芳华 追问

2019-11-06 09:38

入了账一直把那9.6挂起？

窦老师 解答

2019-11-06 09:43

如果已经入账了，如果是发票多开了而不是供应商给你们减免了一部分收款，可以冲掉的

alisa 那年芳华 追问

2019-11-06 09:54

怎么冲？？

窦老师 解答

2019-11-06 09:55

当时如果你入账的时候挂在了应付账款，就把这部分应付账款冲掉就可以了、。

alisa 那年芳华 追问

2019-11-06 10:05

怎么冲？算是营业外收入？

窦老师 解答

2019-11-06 10:06

如果是对方不要这部分钱的情况，你才需要做营业外收入，如果像你说的是多开的发票，原路红字冲回即可。

alisa 那年芳华 追问

2019-11-06 10:13

怎么原路红字冲回

窦老师 解答

2019-11-06 10:17

请问同学，当时你入账的分录是怎么做的呢？