老师，我们预收了对方半年的服务费12000，发票也已经开具，现在做借：银行存款12000，贷：应收帐款12000，开出发票借：应收帐款2291.26 贷：主营业务收入1941.75 应交税费349.51，以后每月借：应收帐款1941.75 贷：主营业务收入1941.75，是这样吗

“琴妹儿＂ 追问

2019-11-06 15:04

税金是在开票时全额做了

答疑苏老师 解答

2019-11-06 15:04

你好 是的 因为开票了 需要全额做

“琴妹儿＂ 追问

2019-11-06 15:05

谢谢老师

答疑苏老师 解答

2019-11-06 15:06

不客气 祝工作顺利哦