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送心意

刘微

职称： 注册会计师

2019-11-06 16:52

您好，要查看原始资料，确认支付的金额是不是1963？与应支付金额是不是能对应上。如果是金额多支付，导致应付账款余额为负数，则要求对方把多收到的钱退回给你。再计入应付账款，平掉该科目金额，和入银行账。
若是之前月份账务处理错误，则需要调整之前确认的应付账款

萌动屋檐下的秘密 追问

2019-11-06 16:58

实际支付1936是我账做错了写成1963了，导致应付账款为负数，同时银行账实际比账面少了27

萌动屋檐下的秘密 追问

2019-11-06 17:00

我现在做了一笔借：应付账款―27  
贷：银行存款―27可以吗

刘微 解答

2019-11-06 17:14

您好，可以的。相当于冲销账上多做的部分

萌动屋檐下的秘密 追问

2019-11-06 17:16

好的谢谢

刘微 解答

2019-11-06 17:26

不客气，祝您学习愉快！

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你好 借；应付账款 贷；银行存款 是什么原因之前没有挂账应付账款，后面却需要支付这个款项？
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