送心意

克江老师

职称,中级会计师,注册会计师,税务师

2019-11-06 16:55

你好,视情况了。如果客户是小规模,不用开专票,开13的普票就行。税率不能变。

寒冷的钢笔 追问

2019-11-06 17:53

老师好,我司目前是小规模,那这张13%的专票可以用来抵税吗

克江老师 解答

2019-11-06 19:26

小规模不能抵税,要退回去,然地方从新开具。对方搞错了。你们只能收普通票

寒冷的钢笔 追问

2019-11-06 19:38

老师好,重新让对方开的话,可以按3%的税点开的吗,核定是3%的

克江老师 解答

2019-11-06 19:44

你好,税率是按照货物来说的。对方是一般纳税人,只能开13的增值税普票,你们小规模,开3的票

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相关问题讨论
专用发票可以验票后抵扣进项,普通发票只能做费用处理,不换扣进项税额。对方要专票,就是抵扣进项
2017-09-19 17:58:36
你好,增值税发票包括普通,专用发票
2016-09-02 15:12:00
你好,根据取得发票的税率认证抵扣就是了,而不分你取得的税率是否与你适用税率相同与否的
2017-02-10 21:57:01
你好,增值税应纳税额=销项税额—进项税额=( 65000%2B 32000%2B 325000%2B 12500)/1.13*13%—(235000/1.03*3%%2B175000/1.13*13%)
2022-10-27 18:19:47
您好,开专票部分都需要缴纳税款的哈。因为你开出去的专票,别人是要抵扣进项税额的,你如果不交,那岂不是国家要损失?
2019-07-09 09:45:09
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