老师，公司有简易计税和销项税额，每月一直有留抵税额，增值税交的是简易计税，现在发现已经抵扣进项税的发票不能抵扣，应该怎么操作？

默默 追问

2019-11-06 22:59

老师，那我增值税抵扣平台上要怎么处理？如果只是单纯的做进项税转出，那么我账务系统里面进项税减少，税务这边还是一样多？

逸仙老师 解答

2019-11-07 09:32

抵扣平台不变，账务处理上要做进项税额转出

默默 追问

2019-11-07 13:36

老师，税务和账务留抵税额数字是一致的，我账务上做进项税转出，税务报税这边不用操作吗？

逸仙老师 解答

2019-11-07 16:39

税务上在申报表上也要做进项税额转出填写

默默 追问

2019-11-07 18:05

老师，那如果进项税转出处理是几个月支后做，会存在什么风险或者增值税滞纳金问题吗？

逸仙老师 解答

2019-11-07 18:27

只要你当时抵扣时是符合抵扣政策的，现在不符合了转出是没有问题的