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清爽的裙子
于2019-11-08 09:09 发布 1463次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-11-08 09:11
不需要交税。你进项税额大于销项税额,那你这个是没有认证进项税额么?只有销项税额大于进项税才需要交税
清爽的裙子 追问
2019-11-08 09:12
就是销项税大于进项了,
2019-11-08 09:13
差5万的进项税金,这个税金缴纳了是全在全年的还是只是这一个月就需要缴纳这么多税
maize老师 解答
2019-11-08 09:15
这个一般纳税人,增值税是按月申报,这个是这个月,一个月一个月算的
2019-11-08 09:16
遭了,要交这么多
2019-11-08 09:17
那我们开出去的发票需要缴纳那些税,怎么计算
2019-11-08 09:18
这个开出发票就看你发票上面销项税额,去你开票汇总表中看那个实际销售额,
2019-11-08 09:19
你没有进项发票还可以认证么,这个一般纳税人增值税=销项税额-进项税额-留底税额+进项税额转出,看你增值税申报有留底税额么
2019-11-08 09:21
实际销售金额那不是不含税吗
2019-11-08 09:22
我一直和我们做账的,对不上,之前一直都是我这边多,他那边少,现在是我少了,有什么好啊办法吗,做账和开票是分开的
2019-11-08 09:23
是的,指的是不含税销售额,销项税额=不含税销售额*税率
2019-11-08 09:25
那我们全年开出去的发票金额应该以不含税的为准吗
2019-11-08 09:29
是的,这个算增值税根据是不含税这个算的,增值税是价外税
2019-11-08 09:36
嗯好,会计做账看的是总额吗含税加不含税?
2019-11-08 09:39
这个你做收入也是按不含税做的,
2019-11-08 09:43
好的,谢谢
2019-11-08 10:09
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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