送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-11-08 15:35

先根据科目余额表算出本期的本年利润,然后手工结转利润,之后再损益

追问

2019-11-08 15:51

金蝶不是自动吗,我原来都是自动的,这回进行结转,结转利润没有出来~~只出来了结转本期损益,这是怎么回事?

徐阿富老师 解答

2019-11-08 15:58

你好,结转利润不自动的,结转损益是自动的

追问

2019-11-08 16:03

?原来是自动的呀~~

徐阿富老师 解答

2019-11-08 16:04

你好,那如果要先结转利润再结转损益,用手工也可以的啊,因为你想提前做结转利润

追问

2019-11-08 16:24

我想知道为什么原来自动结转,现在为啥不能了?

徐阿富老师 解答

2019-11-08 16:27

你好,这个可能是设置问题,

追问

2019-11-08 17:02

这个结转利润对应科目是其他应付款,这是怎么算的?

追问

2019-11-08 17:12

我们正常不应该是
借:本年利润     贷:利润分配--未分配利润  吗?他这样登记对吗?怎么计算的?

徐阿富老师 解答

2019-11-08 17:16

你好,这个估计是之前的应付款不用支付转收入了,但这样做是不妥的

追问

2019-11-08 17:42

您的意思是,这笔其他应付款转为收入走了本年利润科目,用于分配利润,是为了不交税才这样操作吗?我看它每月都是这样操作的,这个是内账,应该没问题吧?那我现在接手了,我要怎么做呢?

徐阿富老师 解答

2019-11-08 17:48

你好,内账这样做肯定没问题的,可以的

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