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小刘老师

职称： ,注册会计师

2019-11-10 12:11

同学你好！老师大体看了一下，你的资产和负债类科目的，期末余额不对，它不等于本年的发生额之差，还要加上期初数，期初加本期发生净额才等于期末数。

灵希月 追问

2019-11-10 17:15

老师，能具体指出哪里不对吗？谢谢老师

小刘老师 解答

2019-11-10 17:50

期末余额不对。比如第一行，现金，期末余额应该是期初的3463+本年借方100205-本年贷方99900=3768

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