在U8财务软件里同一个供应商应付、预付里都有余额，想冲抵掉，通过转账里的预付冲应付，会提示，启用付款申请后通过核销来处理，但是做了付款申请后审核会生成付款单，但是生成凭证是预付对着应付，倒是两科目冲抵了，但是付款单未生成凭证，结账时会提示有未记账的付款单，就不知道怎么操作了，所以想请教老师，同一供应商的预付冲应付的具体方法。

蚂蚁先生

于2019-11-10 11:35 发布   2265次浏览