老师您好，现在需要进行201910所属期的生产企业出口退税申报，但是进行申报的数据还是用公司201903的出口业务，这样的话在出口退税申报时应该怎样计算填写纳税表出口销售额累加、不得抵扣税额累加和期末末留底税额？谢谢~

朴老师

职称：会计师

2019-11-11 10:02

1.纳税表出口销售累加：为大于上次已申报汇总表所属期且小于等于当前所属期的增值税申报表免抵退销售额累加之和；

2.纳税表不得抵扣累加：为大于上次已申报汇总表所属期且小于等于当前所属期的增值税纳税申报表不得抵扣税额累加之和；

3.期末留抵税额：为当前申报所属期增值税申报表的期末留抵额。

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