问一下，当初租房押金2万元老板缴纳的是现金，也没有和我说过，当时我不知道所以这笔钱就没入帐，现在合同到期了，押金退给到我们公司的对公账户了，请问各位老师，我该怎么做账？

387758507 追问

2019-11-10 15:43

以前年度损益调整期末还用结转吗？

陈诗晗老师 解答

2019-11-10 15:47

结转，转到留存收益 处理，也就是未分配利润和盈余公积。

387758507 追问

2019-11-10 16:04

老师，我有点蒙…麻烦您把最后结转的分录写一下吧，谢谢

陈诗晗老师 解答

2019-11-10 16:08

借 未分配利润 
贷 以前年度损益调整