老师好！固定资产7-9月没有做折旧分录，能在10月的凭证里面补做7-9月的折旧分录吗？如果补在10月的凭证里面，对哪些数据是会有影响呢？

小金Avalia 追问

2019-11-11 14:39

我们是手动做固定资产的折旧分录的，因为购买的财务软件没有固定资产卡模块的，不可以自动生成累计折扣凭证的。这样也要反结账去计提吗？

洛洛老师 解答

2019-11-11 14:41

同学，这样就不需要，你就直接不计提折旧就好了，这样不会影响什么数据的。

小金Avalia 追问

2019-11-11 15:04

也不用在10月补计提7-9月的折旧吗？不计提的话，就等于7-9月没有提折旧，会有影响吗？

洛洛老师 解答

2019-11-11 15:05

同学，这个没有影响的，所得税都是季度预交年度汇算清缴。