老师，请问去年年底应付职工薪酬是负数，现在怎么处理呢

逆光微笑 追问

2019-11-11 17:40

是的

邹老师 解答

2019-11-11 17:41

你好，那就补计提就是了
借；以前年度损益调整，贷；应付职工薪酬

逆光微笑 追问

2019-11-11 17:42

少计提了

邹老师 解答

2019-11-11 17:42

你好，那就补计提就是了
借；以前年度损益调整，贷；应付职工薪酬

逆光微笑 追问

2019-11-11 17:45

老师，我只有利润分配～以前年度损益调整这个科目，可以吗？

邹老师 解答

2019-11-11 17:46

你好，如果没有以前年度损益调整科目，就这样做计提分录
借；利润分配——未分配利润，贷；应付职工薪酬

逆光微笑 追问

2019-11-11 17:46

谢谢

邹老师 解答

2019-11-11 17:47

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢