老师，您好，7-9月份我们是小规模纳税人，9月份的应交税费有余额，7-9月份因为不到30万销售额，所以是免税的，10月份就转成一般纳税人了，那么9月份挂着的应交税费的余额该怎么办呢

赵利伟 追问

2019-11-13 09:14

老师，9月份我没有做怎么办啊？做到10月份？

月月老师 解答

2019-11-13 09:15

你好，是的，做到10月份。补结转也可以。

赵利伟 追问

2019-11-13 09:42

老师，按理说这个是做到9月底，还是10月份啊？

月月老师 解答

2019-11-13 09:55

你好，应该是做到9月份的，你10月份补9月份这笔也是没问题的。

赵利伟 追问

2019-11-13 10:36

10月份全月做到哪一天也可以是吗老师？

月月老师 解答

2019-11-13 10:51

你好，一般转账都是做到月底最后一天的。

赵利伟 追问

2019-11-13 13:49

月月老师，营业外收入不用交增值税，但是需要交所得税是吗？

月月老师 解答

2019-11-13 14:06

你好，是这样 理解的。