请问开具红字发票信息表之后怎么报税

*^_^*欢 追问

2019-11-13 15:08

不用报税吗

*^_^*欢 追问

2019-11-13 15:09

这是我们开给对方公司的返利红字发票信息表

*^_^*欢 追问

2019-11-13 15:09

不做进项税额转出吗

朴老师 解答

2019-11-13 15:10

你只做分录就可以了

*^_^*欢 追问

2019-11-13 15:10

不用缴税啊

*^_^*欢 追问

2019-11-13 15:11

申报增值税的时候不用报进项税额转出？？

*^_^*欢 追问

2019-11-13 15:13

开的是红字增值税专用发票信息表

朴老师 解答

2019-11-13 15:15

你是收的红字发票嘛？我以为你开的呢，收到的要原分录负数红冲的

*^_^*欢 追问

2019-11-13 15:16

是我们开的红字增值税专用发票信息表，

*^_^*欢 追问

2019-11-13 15:16

这是厂家返利

*^_^*欢 追问

2019-11-13 15:17

需要怎么申报增值税呢

朴老师 解答

2019-11-13 15:20

你直接负数冲销你之前进来的分录就行了

*^_^*欢 追问

2019-11-13 15:21

你说的是什么意思

*^_^*欢 追问

2019-11-13 15:21

我现在的问题是我开了红字增值税专用发票信息表，需要报增值税的时候怎么申报。是做进项税额转出吗

朴老师 解答

2019-11-13 15:22

就是你收到红字发票直接原分录负数冲销

*^_^*欢 追问

2019-11-13 15:23

我问的是增值税

*^_^*欢 追问

2019-11-13 15:23

不是分录

朴老师 解答

2019-11-13 15:25

增值税直接冲销了，从你这个月的进项里面冲销了

*^_^*欢 追问

2019-11-13 15:27

没有留底

*^_^*欢 追问

2019-11-13 15:27

增值税那不需要自己手动填写吗

朴老师 解答

2019-11-13 15:29

进项税额转出可以填写在“增值税纳税申报表附列资料（表二）”里的第二部分“进项税额转出额”里的第20栏，填在那里就会自动生成到申报主表上去。

*^_^*欢 追问

2019-11-13 15:30

好的。是开具了就需要填写吧

朴老师 解答

2019-11-13 15:33

开了红字发票收到就要填写

朴老师 解答

2019-11-13 15:33

不是，是开了就要填，红字发票不给购买方

*^_^*欢 追问

2019-11-13 15:33

开具了就要手动填写表二第二部分第20拦吧

朴老师 解答

2019-11-13 15:36

嗯，是的，因为红字发票不给购买方