你好 请问旅游行业收到成本发票的分计分录是不是这样做：借:主营业务成本 借：应交税费-增值税 贷：银行存款

甜蜜的小笼包 追问

2019-11-13 15:39

你好，老师，如果是旅游行业小规模收到成本发票  ：还有一种方法是不是也可以做这样做分计会录：借：主营业务成本 贷：银行存款呢

甜蜜的小笼包 追问

2019-11-13 15:52

你好，老师，如果是旅游行业小规模收到成本发票 ：还有一种方法是不是也可以做这样做分计会录：借：主营业务成本 贷：银行存款呢

何江何老师 解答

2019-11-13 15:54

你好同学是的这是另一种方式是可以的

甜蜜的小笼包 追问

2019-11-13 16:11

嗯嗯，好的谢谢，老师，那请问如果收到的是差额发票，那做成本会计分录的贷方应交税是按差额发票上面的税额是吗

何江何老师 解答

2019-11-13 16:25

是的同学，差额征的情况下，税就是这样的用差额算的

甜蜜的小笼包 追问

2019-11-13 16:38

好的，谢谢，感谢老师

何江何老师 解答

2019-11-13 16:40

不客气懂了记得五星好评

何江何老师 解答

2019-11-13 16:40

不客气懂了记得五星好评