甘老师，您好，在吗？

笨笨 追问

2019-11-13 15:38

做一次服务，消费预存款100，服务员提 10元，怎么记

bamboo老师 解答

2019-11-13 15:40

提成是当时就支付还是月末汇总支付？

笨笨 追问

2019-11-13 15:40

月末汇总支付

bamboo老师 解答

2019-11-13 15:43

那您现在做预算就好了  月末的时候做提成的分录 提成计入工资

笨笨 追问

2019-11-13 15:44

我想分步就做好了，月底不用算就能看到是多少了

bamboo老师 解答

2019-11-13 15:44

借：银行存款
贷：预收账款
借：销售费用
贷：应付职工薪酬
看应付职工薪酬就好了

笨笨 追问

2019-11-13 15:48

因为不是一个人，所以这个提成我想现记其他应付款可以吗，这样记的话，到时候计提工资怎么把其他应付款转成工资

bamboo老师 解答

2019-11-13 16:04

贷：其他应付款 贷方红字
贷：应付职工薪酬 贷方蓝字

笨笨 追问

2019-11-13 16:11

消费预存款100，提成10元，完整的分录是什么

bamboo老师 解答

2019-11-13 16:12

借：银行存款100
贷：预收账款 100
借：销售费用 10
贷：其他应付款 10
后期调整分录
贷：其他应付款 -10
贷：应付职工薪酬  10
支付
借：应付职工薪酬 10
贷：银行存款 10

笨笨 追问

2019-11-13 16:14

甘老师，消费预存款，已经预存了，没有银行存款 现金科目了

bamboo老师 解答

2019-11-13 16:14

这个预存您是怎么收取款项的？

笨笨 追问

2019-11-13 16:15

借，银行存款  
贷  预收账款

bamboo老师 解答

2019-11-13 16:16

那您这笔分录已经写了 把我的第一笔不写就好 了啊