请问老师，我2018年度汇算清缴时填错了，亏损12万，我只填了负50000左右，导致这次申报时我需要缴纳所得税，请问应该怎么把这个差额调回来

协议班吴婷婷 追问

2019-11-13 16:40

我不知道，我已经申报成功了

协议班吴婷婷 追问

2019-11-13 16:41

不能通过后期做账调整吗？如果税务问的话我可以解释下

协议班吴婷婷 追问

2019-11-13 16:41

因为我们报表什么的都有

协议班吴婷婷 追问

2019-11-13 16:41

我们是去年新办的

郭老师 解答

2019-11-13 16:41

截图你去年的汇算清缴弥补亏损表看下。

协议班吴婷婷 追问

2019-11-13 16:51

老师请看

郭老师 解答

2019-11-13 16:54

主表计算出来的不对
从利润总额下面不对了

协议班吴婷婷 追问

2019-11-13 16:55

那我是不是要去税务那边改

郭老师 解答

2019-11-13 16:56

你问下你税务局可以修改不

协议班吴婷婷 追问

2019-11-13 16:56

还有我的工资为什么要纳税调整呢

协议班吴婷婷 追问

2019-11-13 16:56

如果不能改么

协议班吴婷婷 追问

2019-11-13 16:57

如果不能改能通过做账的方式解决吗

郭老师 解答

2019-11-13 17:00

改不了就改不了，解决不了
工资没有发的吧
计提了没发是不是