增值税发票认证平台2.0，勾选后，发票上传只能是Excel2003版本的，我的是2007版上传不了，改成保存为2003版的也上传不了呢？

阡陌红尘。 追问

2019-11-13 22:50

是保存为97－2003，也上传不了，那要把电脑自带的07版本卸载掉重新下载一个啊？

雨轩老师 解答

2019-11-13 22:51

恩，是的。这样操作应该就没问题了。您找个2003的电脑传也可以

阡陌红尘。 追问

2019-11-13 22:57

凭证左上角:应付职工薪酬余额和本期贷方发生额养老保险每个月相差442.32，怎么调平，这个月少计提这些金额也不平

雨轩老师 解答

2019-11-13 23:03

你这个差额肯定不是由于计提养老保险产生的吧。计提养老保险这些不应该产生差额

阡陌红尘。 追问

2019-11-13 23:19

那怎么能调平呢？正常应该相等啊

雨轩老师 解答

2019-11-13 23:25

你从一开始查你的账目，从哪里开始不平的。找到原因才能调整

阡陌红尘。 追问

2019-11-14 16:54

应该是科目记错了，怎么调整，

雨轩老师 解答

2019-11-14 17:41

红字冲了按照正确的记

阡陌红尘。 追问

2019-11-14 18:10

从2017.5月开始就按上边的分录做，余额也是平的啊。

雨轩老师 解答

2019-11-14 18:11

拿是从什么时候开始不一样的

阡陌红尘。 追问

2019-11-14 18:17

图片上出现了贷方余额，

阡陌红尘。 追问

2019-11-14 18:22

十二月要支付的养老保险是9364.08，图片上下边本年累计是8921.76，相差了442.32，正好是10.24贷方余额-442.32

雨轩老师 解答

2019-11-14 18:41

支付的比计提的多

阡陌红尘。 追问

2019-11-14 18:53

怎么调平？下个月多计提442.32能平吗

阡陌红尘。 追问

2019-11-14 18:55

10月末计提的和11月缴纳的金额是一样的，是之前9计提少了

雨轩老师 解答

2019-11-14 19:01

能，下个月多提就平了

雨轩老师 解答

2019-11-14 19:02

要不就改9月的账

雨轩老师 解答

2019-11-14 19:02

下个月冲平简单。好操作

阡陌红尘。 追问

2019-11-14 20:17

应该改十月份的账吧，改九月份的账的话财务报表都报过了。直接在十月份里改，多计提，然后十一月缴纳的时候就没有余额了

阡陌红尘。 追问

2019-11-14 20:20

在十月里改完后，余额9806.4，正好是十一月份要支付的养老金额

雨轩老师 解答

2019-11-14 20:42

恩，是的。这样就正确了。每个月做完账就检查一下，避免出现低级错误