应付职工薪酬余额和本期贷方发生额养老保险每个月相差442.32，怎么调平，这个月少计提这些金额也不平

阡陌红尘。 追问

2019-11-13 23:18

少计提后还是差这些差额，

郭老师 解答

2019-11-13 23:21

现在是哪方余额，贷方还是借方。

阡陌红尘。 追问

2019-11-14 16:55

应该是科目记错了，应该怎么调整余额

郭老师 解答

2019-11-14 16:59

借管理费用-工资/社保贷，应付职工薪酬-工资/社保，
交纳借应付职工薪酬-社保，其他应付款贷，银行存款。

郭老师 解答

2019-11-14 16:59

这个是计提缴纳的。

阡陌红尘。 追问

2019-11-14 17:01

17年的账了，不能在账上改，怎么做一笔调整分录，把余额调平

郭老师 解答

2019-11-14 17:03

红冲之前的，然后做我上面的

阡陌红尘。 追问

2019-11-14 17:13

我用软件做，就做一笔和原来一样的负数凭证呗

郭老师 解答

2019-11-14 17:14

你好，是的。

阡陌红尘。 追问

2019-11-14 17:15

那新做的正确的凭证摘要不用写调整之类的吗？

郭老师 解答

2019-11-14 17:15

需要注明调整的是哪笔业务。