有老师在吗，麻烦老师帮忙看下这个分录做的有没有问题

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-11-14 10:09

帮员工垫付了他个人部份社保，他整月都没有出勤，没有工资，工资不够扣个人部份社保，老板答应帮他买的，分录做的对不对

答疑苏老师 解答

2019-11-14 10:13

你好 是的 分录是正确的 你们下个月在多扣这部分

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-11-14 10:28

如 果他之后还是没有工资呢，就这样挂 着吗？

答疑苏老师 解答

2019-11-14 10:30

你好  是的 那就需要这样挂着 或者员工自己给钱平掉

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-11-14 10:38

老师，再帮忙看下这个分录做的对不对？是一定要用其他应付款吗？不能用其他应收？

答疑苏老师 解答

2019-11-14 10:39

你好 对的 用其他应收和其他应付都是对的。

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-11-14 10:41

都可以用，但是是不是用其他应付款好一点？

答疑苏老师 解答

2019-11-14 10:43

你好 是的 用其他应付款的更合理。

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-11-14 10:43

那需要更改凭证吗

答疑苏老师 解答

2019-11-14 10:44

你好 不需要的 已经平掉了。

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-11-14 11:01

老师，支付资质评定费，对方给我们开的咨询费发票，是不是直接做管理费用-咨询费就可以了？

答疑苏老师 解答

2019-11-14 11:02

你好 是的 按发票做就可以了。

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-11-14 15:20

老师，2019年支付缴纳2018年残保金是直接做管理费用-残保金吗

答疑苏老师 解答

2019-11-14 15:23

你好 是的 直接做管理费用-残保金

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-11-14 16:55

老师，想问下，做借其他应收款贷银行存款   贷：库存现金   贷其他应收款   其他应收款是平了，但是收到发票时又做借管理费用，借进项    贷其他应收款       其他应收款又出现贷方余额，收到发票时要怎么做分录，才不会出现贷方有余额啊

答疑苏老师 解答

2019-11-14 17:09

你好 同学指的是收到什么发票？

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-11-14 17:10

收到保险公司发票，

答疑苏老师 解答

2019-11-14 17:12

你好 你们不是社保吗？

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-11-14 17:22

老师，我问的是另外一个问题，之前做了两笔这样的分录，然后收到保险公司发票时，又做了借管理费用，进项贷其他应收款-保险公司。导致现在其他应收款-保险公司有贷方余额，不是应该平掉才对吗，是不是分录做错了？

答疑苏老师 解答

2019-11-14 17:25

你好 你分录上的其他应收款是平的